⏱️ Tempo estimado: 2 a 4 minutos

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1. Acessar o módulo de Gestão de Férias

Acesse o menu de gestão Kiip > Processos. 

Em seguida, localize e clique no campo “Gestão de férias”

2. Acessar a gestão de saldo do colaborador

3. Selecionar o período aquisitivo e realizar a edição

Em seguida, localize o período aquisitivo que deseja ajustar, clique nos três pontinhos na coluna Ações e selecione a opção de "Editar período aquisitivo". 

Após isso, atualize as informações necessárias e clique em Salvar para concluir o ajuste.

📌 Veja aqui como atualizar o saldo de férias em massa

⏱️ Tempo estimado: 3 a 5 minutos

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1. Baixar o aplicativo

Acesse a loja de aplicativos do seu celular:

• Android (Google Play Store)
• iOS (App Store)
  
  

Busque por Kiip Ponto e clique em Instalar/Obter.

2. Acessar o aplicativo

Após a instalação, abra o aplicativo no seu dispositivo.

Na tela inicial, informe:

• E-mail cadastrado na plataforma
  
  
• Senha de acesso

Em seguida, clique em Entrar.

📌 Dicas Kiip:

• Como padrão, a senha pré estabelecida, no momento do cadastro do colaborador no ponto, são os 6 primeiros dígitos do CPF. A senha pode ser alterada. 

⏱️ Tempo estimado: 2 a 4 minutos

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1. Acessar o módulo de Ponto Coletivo. 

Acesse a plataforma do Kiip Ponto.

No menu lateral, clique em Ponto Coletivo.

Em seguida, selecione a opção “Ponto Centralizado”. 

2. Abrir o ponto para marcações

Ao acessar o ponto centralizado, a tela de marcação será exibida.

Essa tela é utilizada como um relógio de ponto compartilhado, onde os colaboradores poderão registrar:

• Entrada
• Saída
• Intervalos
  
  

O sistema de ponto permite inserir a marcação através do QR Code, ou através da inserção do CPF do colaborador. 

⏱️ Tempo estimado: 3 a 5 minutos

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1. Acessar o fechamento de folha Kiip Ponto

O primeiro passo nesse processo é realizar o fechamento do ponto através da plataforma de ponto.

Na plataforma do Kiip Ponto, localize o campo “Gerencial”.

Em seguida, clique em “Fechamento de folha”. 

2. Realizar o fechamento do ponto 

Em seguida, clique em “Adicionar fechamento” para iniciar o processo de fechamento do ponto da competência vigente. 

Informe o título do fechamento, o período em que ocorreu, e selecione os colaboradores ou departamentos que farão parte da composição do fechamento. 

Após efetuar os ajustes, clique em “Avançar”. 

O sistema irá te redirecionar para “Gerar fechamento”. Serão exibidos os relatórios de ponto de todos os colaboradores (podendo ser salvos). 

Em seguida, clique em “Gerar Fechamento”. 

3. Acessar a folha de pagamento

No menu lateral da plataforma Kiip, acesse Folha de pagamento.

Em seguida, abra a folha desejada (para edição) ou crie uma nova.

4. Importar dados do ponto

Dentro da folha, localize a opção Importar lançamentos.

Em seguida, no campo “Modelo de Importação”, selecione a opção “Kiip Ponto”. 

Após a seleção, informe o período que será considerado para importação das informações do ponto. 

Além disso, selecione a opção de “Importar horas extras” e “Importar faltas”, caso aplicável.

Os dados relativos aos totalizadores do ponto (horas extras em diferentes percentuais, faltas justificadas e injustificadas e adicional noturno) ficarão visíveis na folha de pagamento.

⏱️ Tempo estimado: 2 a 4 minutos

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1. Acessar o módulo de Feriados. 

Acesse a plataforma do Kiip Ponto.

No menu lateral, clique em Gerencial.

Em seguida, localize e selecione a opção Feriados.

2. Adicionar um novo feriado

Na tela de feriados, clique no botão Adicionar feriado.

Será aberta a tela para cadastro da nova data.

3. Preencher as informações do feriado

Informe os dados necessários:

• Nome do feriado
• Tipo do feriado
• Data do feriado

Após preencher as informações, clique em Salvar.

Após inserir as informações do feriado, realize a seleção do colaborador ou departamento ao qual o feriado deverá ser vinculado.

4. Confirmar o cadastro

Após salvar, o feriado será registrado no sistema e passará a ser considerado nas configurações de jornada e cálculos de ponto.

📌 Dicas Kiip

• O sistema não considerará feriados retroativos, desta forma, recomendamos que todo início de ano sejam feitos os cadastros de feriados pertinentes, se antecipando ao processamento correto do ponto.

⏱️ Tempo estimado: 2 a 5 minutos

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1. Acessar o módulo de banco de horas. 

Acesse a plataforma do Kiip Ponto.

No menu lateral, clique em Gerencial.

Em seguida, localize e selecione a opção Ajustes do banco.

2. Adicionar um ajuste de saldo 

Dentro da tela de ajustes, clique no botão Adicionar ajuste.

Será aberta a tela para inclusão do ajuste no banco de horas.

3. Informar os dados do ajuste

Preencha as informações necessárias:

• Tipo de ajuste: positivo (adicionar horas) ou negativo (remover horas)
• Quantidade de horas a ser ajustada
• Data de referência do ajuste
• Descrição para o ajuste

Após inserir as informações do ajuste, realize a seleção do colaborador ou departamento ao qual o ajuste deverá ser vinculado.

4. Salvar o ajuste

Após preencher os dados, clique em Salvar para registrar o lançamento.

O saldo do banco de horas do colaborador será atualizado automaticamente e será incluído aos relatórios, como espelho de ponto, para consulta posterior..

⏱️ Tempo estimado: 2 a 4 minutos

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1. Acessar o gerenciamento de departamentos

Acesse a plataforma do Kiip Ponto.

No menu lateral, clique em Gerencial.

Em seguida, localize e selecione a opção Departamentos.

2. Criar um novo departamento 

Selecione a opção “Adicionar departamento” 

Em seguida, informe o Nome do Departamento.

Após realizar o cadastro, clique em Salvar. 

3. Definir os administradores do departamento

Dentro da configuração do departamento, localize o campo “Adicionar novo”.

Logo após, selecione os colaboradores que farão parte deste departamento.

Após selecionar o(s) colaborador(es), clique em Avançar. 

Em seguida, selecione a função “Gestor” para o colaborador que irá exercer a gestão da equipe.

Com esse tipo de acesso, o Gestor poderá extrair relatórios do sistema, realizar ajustes de marcações, além de aprovar ou recusar solicitações.

Ele terá acesso a diversas funcionalidades também disponíveis para o perfil de Administrador, conseguirá visualizar e gerenciar apenas os colaboradores vinculados ao seu próprio departamento.

⏱️ Tempo estimado: 3 a 5 minutos

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1. Acessar as configurações do ponto

Acesse a plataforma do Kiip Ponto.

No menu lateral, clique em Gerencial.

Em seguida, localize e selecione a opção Turno/Escala.

2. Criar uma nova escala

Dentro da tela de escalas, clique no botão “Adicionar escala”, localizado no canto superior direito da tela.

Uma nova janela será aberta para realizar o cadastro.

3. Preencher as informações da escala

Informe os dados necessários para criar a escala de trabalho:

• Detalhes da escala: estabeleça o nome e modelo da escala.

• Horários: estabeleça os dias da semana que serão utilizados para essa escala.

• Tolerância: estabeleça como o sistema deve considerar as tolerâncias nas marcações de ponto.

Após preencher as informações, clique em Salvar para concluir o cadastro.

📌 Dicas Kiip

• Por motivos de rastreabilidade legal, não é possível fazer edições posteriores nas configurações definidas, bem como, vincular os colaboradores retroativamente. Desta forma, recomendamos que o processo seja feito com máxima atenção.
• Caso sejam necessárias correções, deve-se arquivar o cadastro atual e criar um novo, com as configurações corretas, para então vincular os colaboradores com data atual ou posterior.

⏱️ Tempo estimado: 4 a 8 minutos

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1. Acessar as configurações do ponto

Acesse a plataforma do Kiip Ponto.

No menu lateral, clique em Gerencial.

Em seguida, localize e selecione a opção Regras de jornada.

2. Criar uma nova regra de jornada

Dentro da tela de regras de jornada, clique no botão Adicionar regra.

Uma nova tela será aberta para realizar a configuração da jornada.

3. Preencher as informações da jornada

Nesse campo deverão ser preenchidas as informações necessários para definir a regra de jornada, a partir de cada categoria:

Geral 

Preencha as informações com o Nome da Regra (ex: 12x36, jornada comercial, jornada administrativa). Em seguida, defina as configurações de ponto e clique em Avançar. 

Cerca virtual 

Nesse campo é possível delimitar uma área específica para que o colaborador efetue o registro do ponto. O sistema não irá impedir marcações fora do raio definido a partir do endereço informado, porém, ele e você, como administrador, serão notificados que a marcação foi feita fora da cerca virtual.

Horas extras

Neste campo serão definidas as regras de cálculo das horas trabalhadas além da jornada regular.

Na seção “Todos os dias”, preencha os seguintes campos:

• Valor das horas extras (%)
  Defina o percentual aplicado às horas trabalhadas após o término da jornada normal.
  Exemplo: 50%.
• Valor das horas extraordinárias (%)
  Informe o percentual aplicado às horas que ultrapassarem o limite configurado para horas extras.
  Exemplo: 70%.
  
  
• Duração das horas extras
  Defina o limite de tempo após o fim da jornada que ainda será considerado hora extra antes de passar a ser classificado como hora extraordinária.
  
  

📌 Dicas Kiip:

• Verifique sempre a convenção coletiva ou acordo da empresa, pois os percentuais podem variar.
  
• Utilize a configuração por dia quando houver regras diferentes para finais de semana ou feriados.

Banco de Horas

Neste campo será possível definir se as horas excedentes da jornada serão direcionadas para banco de horas.

Ativando essa opção, o sistema registra automaticamente no banco de horas as horas trabalhadas além da jornada contratada.

Após habilitar, o sistema passará a considerar essas horas para compensação futura, conforme as regras definidas pela empresa.

Você também encontrará mais opções para configuração, como múltiplos diferentes para horas feitas a título de banco de horas ou limites para saldo, de forma que as horas que ultrapassarem esses limites serão pagas como horas extras, entre outras configurações importantes.

Horas noturnas

Neste campo serão definidas as regras para identificação e cálculo do trabalho noturno.

Ativando a opção “Habilitar hora noturna?”, o sistema passa a considerar automaticamente as horas trabalhadas no período noturno.

De acordo com a legislação trabalhista, considera-se trabalho noturno aquele realizado entre 22h de um dia e 5h do dia seguinte.

Em “Tipo de hora noturna” definir se será contabilizado o tipo “PADRÃO”, ou seja, em que 1h equivale a 60min trabalhados ou então a “REDUZIDA” em que a cada 52,5min os colaboradores recebem como se tivessem trabalhado 1h. Verifique sempre a convenção coletiva ou acordo da empresa.

Caso a empresa utilize adicional noturno, ative a opção Habilitar adicional noturno.

Em seguida, informe o percentual no campo Valor do adicional noturno.

Exemplo comum:

• 20% de adicional noturno

Após finalizar as configurações da regra de jornada, clique em Salvar para aplicar as alterações.

📌 Dicas Kiip

• O adicional noturno mínimo, previsto na legislação, é de 20% sobre a hora diurna, podendo variar conforme convenção coletiva.
  
• Sempre verifique a convenção ou acordo coletivo da categoria, pois podem existir regras específicas para o cálculo da hora noturna.
• Por motivos de rastreabilidade legal, não é possível fazer edições posteriores nas configurações definidas, bem como, vincular os colaboradores retroativamente. Desta forma, recomendamos que o processo seja feito com máxima atenção.
• Caso sejam necessárias correções, deve-se arquivar o cadastro atual e criar um novo, com as configurações corretas, para então vincular os colaboradores com data atual ou posterior.

⏱️ Tempo estimado: 2 a 4 minutos

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1. Acessar o menu de Downloads

No menu Kiip, acesse Downloads e clique em Novo download

2. Seleção e parametrização dos dados

      Esse procedimento é dividido em 4 etapas, sendo eles:

1. Seleção de Pessoas  >   2. Categorias   >    3. Arquivos  >   4. Opções

      ✔️ 1ª ETAPA: Seleção de Pessoas 

• Marque os colaboradores que deseja incluir no relatório.
• Caso deseje incluir todos os colaboradores, selecione o ícone indicado
• Utilize o campo “Buscar” para localizar colaboradores.

Após selecionar os campos desejados, clique em Próximo

      ✔️ 2ª ETAPA: Categorias

Nessa etapa, o sistema permite a seleção de uma e/ou duas categorias para compôr o relatório, sendo elas: 

• Campos de Sistema: 

O download será realizado com base em um campo do tipo “anexo” já existente no cadastro (ex: comprovante de residência, CPF, certidão de casamento, etc).

• Ponto: 

O download será realizado com base nas informações coletadas através da plataforma de ponto (ex: atestados médicos, comprovantes de ausência, etc).

Após realizar a seleção, clique em Próximo.

 ✔️ 3ª ETAPA: Arquivos

Optando por “Campos de Sistema", na etapa de Arquivos, selecione o(s) arquivo(s) que deseja filtrar para composição do relatório. 

Após selecionar, clique em Próximo. 

✔️ 4ª ETAPA: Opções 

• Revise o resumo da seleção (quantidade de pessoas, categoria e tipo de arquivo)
• Nomeie o arquivo (opcional)
• Selecione a estrutura de saída em: 

• Pastas separadas (arquivo categorizado por pessoa), ou 
• Pasta única (todos os arquivos consolidados na mesma pasta). 

Após realizar a parametrização, clique em "Iniciar download". 

Após confirmar:

• O arquivo será preparado pelo sistema.
• Você será avisado por e-mail assim que o download estiver disponível.
• Também é possível acompanhar o status na página inicial de Downloads.

⏱️ Tempo estimado: 1 a 2 minutos

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1. Acessar o módulo de Documentos

Acesse o menu de gestão Kiip > Documentos 

2. Localizar o documento pendente de assinatura

Utilize os filtros ou a busca pelo colaborador para localizar o documento com o status “Aguardando assinatura”.

3. Selecionar o documento

No campo “Ações”, clique no ícone para abrir a lista de pendências para envio do lembrete de assinatura.

4. Enviar lembrete

Após realizar a abertura, selecione a opção “Enviar lembrete”.

O sistema enviará uma nova notificação aos signatários pendentes.

⏱️ Tempo estimado: 2 a 4 minutos

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1. Acessar o módulo de Documentos

Acesse o menu de gestão Kiip > Documentos 

2. Localizar o documento pendente de assinatura

Utilize os filtros ou a busca pelo colaborador para localizar o documento com o status “Aguardando assinatura”.

3. Utilizar ações em massa

Após selecionar os documentos, selecione os colaboradores que deverão ter os documentos assinados em massa.

Clique em “Ações em massa”, em seguida, selecione a opção Assinar automaticamente.

Confirme a operação para que o sistema realize a assinatura automática dos documentos selecionados.

📌 Dica Kiip:

• A assinatura automática só será realizada para signatários configurados com essa opção no modelo do documento. Caso existam outros signatários, o documento continuará aguardando as demais assinaturas.

⏱️ Tempo estimado: 2 a 4 minutos

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1. Acessar o módulo de Documentos

Acesse o menu de gestão Kiip > Documentos 

2. Localizar o documento pendente

Utilize os filtros ou a busca pelo colaborador para localizar o documento com o status “Pendente de informações”.

3. Verificar as informações faltantes

No campo “Ações”, clique no ícone sinalizando a pendência. 

Verifique quais informações ou variáveis não foram preenchidas, como por exemplo:

• Dados do colaborador
  
• Informações do cargo
  
• Campos obrigatórios utilizados no modelo do documento
  
  

Após clicar no ícone, serão apresentadas as pendências encontradas no cadastro do colaborador que precisam ser ajustadas. 

Clicando em “Editar perfil do colaborador”, você será redirecionado para o cadastro do colaborador, onde deverão ser realizados os ajustes necessários. 

4. Atualização do documento

Após preencher as informações faltantes no cadastro do colaborador ou da empresa, o status do documento será atualizado automaticamente para “Pronto para download”.

📌 Dicas Kiip:

• Esse status geralmente ocorre quando o modelo do documento utiliza variáveis que não possuem informações preenchidas no cadastro do colaborador ou da empresa. Certifique-se de que todos os campos necessários estejam completos antes de gerar o documento novamente.
• Caso o campo em questão não deva ser considerado como obrigatório para geração do contrato, basta editar o modelo do documento inserindo “@” ao final da variável, como por exemplo: ${cpf#numero@}. Para ter mais informações sobre a edição de modelos de documentos, acesse aqui.

⏱️ Tempo estimado: 2 a 4 minutos

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1. Acessar o módulo de Documentos

Acesse o menu de gestão Kiip > Documentos 

2. Iniciar a geração do documento

No campo “Gestão de Documentos”, clique em Novo documento.

Selecione a opção Gerar a partir de modelos.

3. Selecionar os colaboradores

Escolha o colaborador ou os colaboradores para os quais o documento será gerado.

O sistema utilizará as variáveis configuradas no modelo para preencher automaticamente os dados do colaborador no documento.

📌 Dicas Kiip: 

No campo “Nome completo”, utilize a caixa de seleção disponível para marcar todos os colaboradores de uma só vez, facilitando a geração de documentos em massa.

4. Selecionar o modelo do documento

Escolha o modelo de documento que será utilizado.

Os modelos disponíveis são aqueles previamente cadastrados na aba Modelos de Documento.

5. Escolher a opção de assinatura eletrônica

Na etapa Opções, selecione "Gerar e enviar para assinatura eletrônica".

Essa opção fará com que o documento seja gerado e enviado automaticamente para assinatura através da plataforma integrada.

6. Configurar as opções de envio para assinatura

Após selecionar a opção Gerar e enviar para assinatura eletrônica, será necessário definir as configurações de envio do documento.

• Canal de envio

Defina como os signatários receberão o documento para assinatura.

➡️ Signatário principal (Colaborador):

- Enviar por WhatsApp

- Enviar por E-mail

➡️ Signatários adicionais:

- Enviar por WhatsApp

- Enviar por E-mail

• Ordem de envio

Defina como o documento será encaminhado para os signatários.

✔️ Enviar para todos ao mesmo tempo
Todos os signatários receberão o documento simultaneamente para assinatura.

✔️ Enviar um por vez
Os documentos serão enviados primeiro aos signatários adicionais, seguindo a ordem cadastrada no modelo.
Nessa opção, o signatário principal (colaborador) realizará a assinatura por último.

📌 Dicas Kiip:

• Utilize a opção "Enviar um por vez" quando houver necessidade de seguir uma ordem específica de assinatura, como em contratos que precisam ser assinados primeiro pela empresa e depois pelo colaborador.
• Certifique-se de que o número do WhatsApp e o e-mail cadastrado foi digitado corretamente. Caso estes dados de contato precisem ser atualizados, será necessário reenviar o documento para a assinatura após a atualização.

⏱️ Tempo estimado: 3 a 5 minutos

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1. Acessar o módulo de Documentos

Acesse o menu de gestão Kiip > Documentos 

2. Iniciar a geração do documento

No campo “Gestão de Documentos”, clique em Novo documento.

Selecione a opção Gerar a partir de modelos.

3. Selecionar os colaboradores

Escolha o colaborador ou os colaboradores para os quais o documento será gerado.

O sistema utilizará as variáveis configuradas no modelo para preencher automaticamente os dados do colaborador no documento.

📌 Dicas Kiip: 

No campo “Nome completo”, utilize a caixa de seleção disponível para marcar todos os colaboradores de uma só vez, facilitando a geração de documentos em massa.

4. Selecionar o modelo do documento

Escolha o modelo de documento que será utilizado.

Os modelos disponíveis são aqueles previamente cadastrados na aba Modelos de Documento.

5. Definir a forma de geração do documento

Após selecionar o modelo, será exibida a etapa Opções, onde você deverá escolher como o documento será gerado. Selecione uma das opções:

• Apenas gerar documento (O documento será gerado e disponibilizado para download).
• Gerar e enviar para assinatura eletrônica (O documento será gerado e enviado automaticamente para assinatura através do e-mail).

Após escolher a opção desejada, clique em Gerar documentos.

⏱️ Tempo estimado: 2 a 4 minutos

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1. Acessar o módulo de Documentos

Acesse o menu de gestão Kiip > Documentos 

2. Localizar e editar documentos

Clique em Modelos de Documento, em seguida, localize o documento em que deseja definir os signatários responsáveis pelas assinaturas, e clique no botão de edição.

3. Definir os signatários

Durante a edição do modelo, selecione os signatários responsáveis pela assinatura do documento.

Os signatários podem incluir, por exemplo:

• Líder do colaborador
• Representantes da empresa
• Outros responsáveis definidos no fluxo de assinatura

Caso necessário, também é possível definir a ordem de assinatura entre os participantes.

4. Salvar as configurações

Após definir os signatários, clique em “Salvar alterações” para aplicá-las ao modelo.

Assim, sempre que um documento for gerado a partir desse modelo, os signatários definidos serão automaticamente incluídos no processo de assinatura.

⚠️ Observação Importante:

Os signatários devem possuir e-mail ou número de celular válido cadastrado, pois o sistema enviará automaticamente o link para assinatura eletrônica do documento. Caso estes dados de contato venham a ser atualizados, será necessário um novo envio do documento.

⏱️ Tempo estimado: 3 a 5 minutos

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1. Acessar o módulo de Documentos

Acesse o menu de gestão Kiip > Documentos 

2. Localizar o modelo para alteração 

Através do campo Modelos de Documento, localize o modelo em que deseja realizar a modificação e realize o download.

3. Atualizar o modelo no sistema

Após realizar a alteração/inclusão das variáveis, retorne ao campo Modelos de Documento na plataforma.

Localize o mesmo modelo, clique em Editar e faça o upload do arquivo atualizado, no formato .docx.

4. Salvar as alterações

Após enviar o novo arquivo, clique em Salvar.

O modelo será atualizado e poderá ser utilizado na geração de novos documentos.

⚠️ Observação Importante:

A alteração de um modelo não modifica documentos que já foram gerados anteriormente. As mudanças serão aplicadas apenas aos novos documentos criados a partir do modelo atualizado.

⏱️ Tempo estimado: 3 a 5 minutos

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1. Acessar o módulo de Documentos

Acesse o menu de gestão Kiip > Documentos 

2. Criar o documento utilizando a planilha de variáveis

Para que os dados sejam preenchidos automaticamente, é necessário utilizar a planilha de variáveis para vinculação ao sistema.

1. Baixe a lista de variáveis disponibilizada através deste link.
   
   
2. Localize na planilha as variáveis que deseja utilizar (ex: nome do colaborador, CPF, cargo, empresa, data de admissão, etc.).
   
   
3. Copie as variáveis desejadas e as insira no documento, nos locais onde as informações devem aparecer.
   
   

Exemplo:

• ${dados-pessoais#nome-completo} → Nome do colaborador
  
  
• ${cpf#numero} → CPF do colaborador
  
  
• ${cargos-e-salarios#cargo} → Cargo do colaborador

Quando o documento for gerado, o sistema substituirá automaticamente essas variáveis pelos dados do colaborador cadastrados no sistema.

3. Criar e parametrizar um novo modelo

Selecione a opção Modelos de Documento para enviar o arquivo que será utilizado como modelo.

Em seguida, clique em Novo modelo.

4. Enviar o arquivo do modelo

Faça o upload do documento que será utilizado como modelo (ex: contrato, termo ou declaração).

Preencha as informações solicitadas, como:

• Nome do modelo (obrigatório)
• Arquivo do documento - formato .docx (obrigatório)
• Aplicabilidade (quais colaboradores estarão vinculados ao documento)
• Cargos, Áreas, Vínculos e Centros de Custo (permite filtrar a quais colaboradores será destinado o documento)
• Signatários adicionais (neste campo será definido um signatário para também registro de assinatura - líder, RH, direção da empresa, etc)
  
  

Após o envio do arquivo e o preenchimento das informações, clique em Criar modelo.

Após criar o modelo, ele poderá ser utilizado na aba Gestão de Documentos, através da opção Gerar a partir de modelos, para criar documentos automaticamente para os colaboradores.